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北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 公 司 企 业 数 字 化 转 型 大 时 代 以 预 算 为 纽 带 实 现 精 准 业 务 改 进 与 持 续 优 化 联 系 留 言 厚 盾 全 面 预 算 管 理 全 程 把 脉 经 营 质 量 持 续 提 升 经 营 绩 效 联 系 留 言 厚 盾 咨 询 专 家 智 库 团 队 助 力 企 业 对 标 世 界 一 流 管 理 提 升 联 系 留 言 关 于 厚 盾 以 “ 持 续 提 升 企 业 业 绩 、 助 力 企 业 高 质 量 发 展 ” 为 己 任 ， 致 力 成 为 “ 管 理 技 术 加 科 学 技 术 转 化 为 生 产 力 的 加 速 器 ” } 了 解 更 多 厚 盾 信 息 十 大 场 景 让 全 面 预 算 管 理 解 决 您 的 管 理 困 惑 } 了 解 更 多 应 用 价 值 从 顶 层 设 计 到 实 施 应 用 的 一 体 化 持 续 服 务 借 助 以 全 面 预 算 管 理 为 纽 带 的 管 理 技 术 ， 叠 加 大 数 据 、 A I 等 科 学 技 术 ， 厚 盾 提 供 从 体 系 规 划 到 咨 询 、 软 件 工 具 ， 进 而 到 系 统 实 施 、 数 据 服 务 、 持 续 改 进 等 全 闭 环 且 不 断 迭 代 的 全 程 服 务 。 了 解 更 多 服 务 双 闭 环 “ 把 脉 B M A I ” 体 系 实 现 从 战 略 到 业 务 的 “ D N A 螺 旋 ” 了 解 更 多 设 计 思 路 精 雕 细 琢 的 预 算 管 理 产 品 一 切 服 务 于 客 户 价 值 提 升 编 制 建 模 预 算 组 织 建 模 预 算 分 类 建 模 预 算 对 象 建 模 编 制 业 务 建 模 预 算 数 据 建 模 预 算 表 格 建 模 预 算 编 制 编 制 过 程 管 理 编 制 任 务 导 航 编 制 工 作 平 台 编 制 任 务 监 控 编 制 情 况 跟 踪 预 算 查 看 执 行 控 制 控 制 预 算 启 用 预 算 执 行 多 维 管 理 预 算 控 制 规 则 引 擎 内 审 规 则 审 计 引 擎 相 关 辅 助 功 能 管 理 核 算 引 擎 变 更 调 整 中 期 预 算 调 整 生 效 预 算 调 整 预 留 预 算 调 整 主 体 间 预 算 调 整 基 准 外 预 算 变 更 变 更 基 准 预 算 版 本 预 算 分 析 多 维 分 析 大 屏 分 析 管 理 驾 驶 舱 监 控 预 警 自 定 义 报 表 沙 箱 测 算 绩 效 考 核 绩 效 指 标 体 系 考 评 规 则 管 理 考 评 流 程 管 理 建 立 绩 效 模 型 绩 效 考 核 评 价 绩 效 结 果 分 析 数 据 中 心 数 据 建 模 数 据 集 成 数 据 清 洗 数 据 转 换 指 标 数 据 归 集 数 据 服 务 智 慧 平 台 数 字 化 工 作 台 业 务 组 织 树 工 作 流 引 擎 数 据 管 理 及 映 射 分 级 & 三 员 权 限 管 理 事 件 、 状 态 引 擎 等 数 百 家 客 户 应 用 助 力 企 业 高 质 量 发 展 案 例 选 集 了 解 更 多 点 击 了 解 更 多 厚 盾 观 点 全 面 预 算 管 理 的 十 大 应 用 场 景 2 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 4 2 0 2 2 全 面 预 算 管 理 的 十 大 应 用 场 景       我 们 在 上 一 篇 文 章 《 全 面 预 算 管 理 ： 一 个 工 具 ， 多 重 效 应 》 中 提 到 ， “ 全 面 预 算 管 理 具 有 多 重 管 理 价 值 ， 是 企 业 中 最 有 效 、 最 具 备 抓 手 及 拉 动 力 作 用 的 管 理 工 具 之 一 。 ” 正 是 由 于 全 面 预 算 管 理 具 备 多 重 管 理 价 值 ， 因 此 在 企 业 中 也 有 很 多 不 同 情 况 的 应 用 场 景 。 结 合 多 年 的 客 户 应 用 实 践 ， 东 华 企 服 调 研 了 客 户 建 设 全 面 预 算 管 理 系 统 的 不 同 初 衷 ， 总 结 出 了 全 面 预 算 管 理 的 十 大 应 用 场 景 ： 集 团 并 购 重 组 、 加 强 集 团 管 控 、 对 标 世 界 一 流 、 目 标 分 解 锁 定 、 企 业 精 益 运 营 、 业 财 一 体 管 控 、 财 务 管 理 转 型 、 提 升 项 目 绩 效 、 资 金 集 中 统 筹 、 投 资 风 险 管 控 。 企 业 在 面 临 这 些 方 面 的 管 理 需 求 时 ， 都 不 妨 可 以 将 全 面 预 算 管 理 充 当 抓 手 、 纽 带 、 核 心 体 系 。   l   集 团 并 购 重 组 集 团 企 业 并 购 重 组 之 后 ， 亟 需 提 升 资 源 整 合 与 配 置 能 力 ， 设 定 、 传 递 统 一 的 战 略 目 标 ， 全 面 预 算 管 理 可 以 合 理 规 划 和 配 置 各 类 资 源 ， 是 快 速 、 有 效 的 资 源 配 置 和 协 同 运 营 工 具 。 近 年 来 ， 为 了 加 快 产 业 升 级 ， 国 家 各 部 委 积 极 推 动 重 点 行 业 兼 并 重 组 ， 整 合 有 效 市 场 资 源 ， 激 发 市 场 活 力 ， 快 速 提 升 产 业 行 业 集 中 度 ， 以 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 。 但 与 此 同 时 ， 兼 并 重 组 也 使 企 业 组 织 更 加 庞 大 ， 使 管 理 更 复 杂 ， 对 管 理 者 提 出 更 高 要 求 和 挑 战 。 东 华 企 服 助 力 鞍 钢 集 团 、 山 东 钢 铁 等 集 团 企 业 在 兼 并 重 组 道 路 上 ， 以 厚 盾 全 面 预 算 管 理 体 系 建 设 作 为 重 要 抓 手 ， 帮 助 集 团 统 一 战 略 目 标 、 统 一 数 据 共 通 、 统 一 政 策 标 准 、 统 一 管 控 规 则 ， 快 速 、 全 面 了 解 集 团 被 并 购 成 员 企 业 的 经 营 状 况 ， 传 达 企 业 统 一 的 经 营 目 标 ， 既 能 最 大 程 度 挖 掘 资 源 潜 力 、 又 能 凝 聚 核 心 竞 争 力 ； 既 能 内 部 协 同 、 又 可 以 避 免 内 耗 ， 助 力 企 业 经 营 目 标 和 战 略 的 全 面 落 地 ， 助 力 集 团 长 期 高 质 量 发 展 。   l   加 强 企 业 经 营 管 控   在 复 杂 的 市 场 竞 争 环 境 下 ， 集 团 型 企 业 虽 然 没 有 频 繁 并 购 重 组 ， 但 是 希 望 加 强 对 下 级 单 位 的 管 控 ， 借 助 得 力 的 工 具 实 现 理 想 的 管 控 目 标 ， 使 整 个 集 团 发 挥 合 力 ， 全 面 预 算 管 理 可 以 实 现 集 权 与 分 权 的 平 衡 统 一 。 集 团 型 企 业 在 实 际 经 营 管 控 中 面 临 了 很 多 问 题 ， 对 下 级 企 业 管 控 的 力 度 很 难 把 握 ， 过 松 容 易 出 现 风 险 失 控 ， 过 紧 又 容 易 造 成 对 业 务 发 展 的 影 响 ， 导 致 缺 乏 经 营 积 极 性 。 管 理 脱 节 现 象 也 屡 见 不 鲜 ， 如 ： 下 属 分 公 司 及 部 门 众 多 ， 无 法 充 分 发 挥 合 力 进 行 价 值 创 造 ； 企 业 业 务 计 划 、 业 务 预 算 、 财 务 预 算 、 实 际 执 行 存 在 脱 离 ； 业 务 数 据 分 散 ， 难 以 及 时 获 取 有 效 的 经 营 数 据 、 业 务 系 统 与 财 务 核 算 的 数 据 口 径 、 时 效 存 在 差 异 等 。 在 具 体 应 用 实 践 中 ， 厚 盾 全 面 预 算 管 理 作 为 企 业 有 效 的 管 理 工 具 ， 结 合 预 算 编 制 、 预 算 控 制 、 预 算 考 评 、 数 据 仓 库 、 智 慧 平 台 等 功 能 ， 整 合 企 业 业 财 数 据 资 产 ， 梳 理 企 业 管 理 脱 节 问 题 ， 加 强 集 团 企 业 管 控 步 伐 。 通 过 全 面 预 算 系 统 的 建 设 部 署 ， 帮 助 集 团 管 控 力 度 在 集 权 和 分 权 中 平 衡 ； 充 分 发 挥 “ 决 策 价 值 驱 动 ” 和 “ 系 统 价 值 创 造 ” 作 用 ， 助 力 南 京 城 建 等 企 业 集 团 从 决 策 层 经 营 战 略 引 领 能 力 、 经 营 业 务 服 务 支 撑 能 力 、 业 务 监 督 评 价 能 力 三 方 面 能 力 提 升 ， 集 团 管 控 能 力 得 到 加 强 。   l   对 标 世 界 一 流   2 0 1 8 年 ， 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 遴 选 基 础 条 件 较 好 、 主 营 业 务 突 出 、 竞 争 优 势 明 显 的 1 1 家 央 企 组 织 开 展 创 建 世 界 一 流 示 范 企 业 工 作 。 2 0 2 0 年 6 月 ， 国 资 委 在 中 央 企 业 和 地 方 国 有 重 点 企 业 开 展 对 标 世 界 一 流 管 理 提 升 行 动 ， 引 导 国 有 企 业 从 先 进 的 管 理 中 要 质 量 、 要 效 益 、 要 增 长 ， 推 动 一 批 企 业 效 率 效 益 达 到 世 界 一 流 水 平 。 2 0 2 2 年 3 月 ， 国 资 委 下 发 《 关 于 中 央 企 业 加 快 建 设 世 界 一 流 财 务 管 理 体 系 的 指 导 意 见 》 ， 央 企 、 国 企 都 需 要 加 快 建 设 一 流 财 务 体 系 ， 其 中 全 面 预 算 管 理 是 “ 一 流 财 务 体 系 ” 中 重 要 的 支 撑 体 系 。 全 面 预 算 管 理 体 系 以 其 可 以 深 入 渗 透 业 务 的 特 点 ， 助 力 企 业 的 财 务 管 理 能 力 升 级 和 财 务 数 字 化 转 型 建 设 ， 是 建 设 世 界 一 流 企 业 、 搭 建 一 流 财 务 体 系 的 重 要 切 入 点 和 必 备 基 础 。   l   企 业 战 略 、 绩 效 目 标 分 解 锁 定   企 业 在 实 际 经 营 管 控 中 普 遍 存 在 企 业 战 略 、 绩 效 目 标 难 以 全 面 落 地 、 层 层 落 实 ， 目 标 分 解 不 全 面 、 不 精 细 等 痛 点 ， 这 就 需 要 全 面 预 算 管 理 体 系 作 为 重 要 管 理 工 具 和 抓 手 ， 将 战 略 层 层 分 解 。 集 团 企 业 与 各 下 属 企 业 、 下 级 单 位 、 各 部 门 等 将 绩 效 目 标 明 确 ， 帮 助 企 业 进 行 绩 效 目 标 测 算 和 分 解 ， 又 结 合 企 业 自 身 的 战 略 和 业 务 驱 动 特 点 ， 设 计 属 于 企 业 自 身 的 管 理 模 型 ， 为 目 标 分 解 提 供 有 力 工 具 支 撑 ， 为 企 业 关 键 业 务 把 脉 赋 能 ， 全 面 激 活 全 面 预 算 产 品 生 命 力 ， 持 续 助 力 企 业 战 略 的 全 面 落 地 和 长 期 高 质 量 发 展 。   l   企 业 精 益 运 营   伴 随 着 企 业 规 模 的 深 耕 发 展 和 降 本 增 效 需 求 ， 越 来 越 多 的 企 业 希 望 将 公 司 的 每 个 业 务 领 域 细 化 到 最 小 单 元 ， 从 精 细 化 的 管 理 中 发 现 各 领 域 降 本 增 效 存 在 的 问 题 及 提 升 点 ， 从 而 实 现 精 益 运 营 ， 不 断 增 强 核 心 竞 争 力 ， 实 现 数 字 化 转 型 的 强 势 助 力 。 不 少 央 企 、 国 企 的 管 理 要 求 高 ， 内 部 管 理 架 构 复 杂 ， 数 据 量 规 模 庞 大 。 东 华 企 服 经 过 多 年 应 用 实 践 ， 以 厚 盾 全 面 预 算 管 理 为 纽 带 ， 充 分 发 挥 管 理 者 和 决 策 者 的 需 求 价 值 驱 动 和 战 略 导 向 作 用 ， 为 南 方 航 空 等 集 团 企 业 构 建 了 精 细 化 、 规 范 化 、 标 准 化 的 全 面 预 算 管 理 体 系 ， 使 数 据 运 营 实 现 结 构 化 、 共 享 化 、 联 动 性 、 科 学 性 、 合 理 性 、 准 确 性 、 高 效 性 ， 并 进 行 高 效 的 事 前 预 算 控 制 ， 横 向 + 纵 向 持 续 深 化 南 航 等 集 团 企 业 数 据 和 管 理 的 联 动 ， 连 续 多 年 的 预 算 全 过 程 的 编 制 实 践 和 对 性 能 验 证 等 ， 充 分 体 现 出 全 面 预 算 管 理 系 统 建 设 为 企 业 实 现 精 益 化 管 理 、 转 型 升 级 和 实 现 长 期 战 略 落 地 的 强 劲 推 动 性 。   l   业 财 一 体 管 控   很 多 企 业 的 业 务 、 财 务 在 经 营 管 理 层 面 通 过 E R P 等 系 统 打 通 ， 但 是 对 于 公 司 高 层 战 略 管 理 、 集 团 管 控 端 还 没 有 实 现 业 财 融 合 ， 全 面 预 算 管 理 是 天 然 的 战 略 管 理 层 面 的 业 财 融 合 驱 动 工 具 。 全 面 预 算 管 理 体 系 可 实 现 业 财 全 价 值 链 拉 通 和 数 据 赋 能 ， 通 过 业 务 经 营 全 过 程 数 据 ， 融 合 财 务 管 理 手 段 的 管 控 规 则 ， 支 持 业 务 向 前 迈 进 ， 使 企 业 战 略 真 正 落 地 。 厚 盾 全 面 预 算 管 理 体 系 在 应 用 实 践 中 ， 助 力 山 东 钢 铁 集 团 、 南 京 河 西 集 团 等 企 业 通 过 信 息 化 手 段 推 进 业 财 一 体 化 体 系 建 设 ， 将 数 据 深 入 到 业 务 场 景 中 ， 弥 补 了 企 业 业 财 一 体 化 能 力 的 不 足 ， 从 广 度 和 宽 度 上 实 现 业 、 财 、 资 、 税 的 深 度 融 合 ， 帮 助 企 业 进 行 多 维 度 预 算 监 控 、 穿 透 分 析 ， 更 大 地 发 挥 财 务 数 据 价 值 ， 为 企 业 转 型 创 新 、 战 略 实 施 、 数 据 服 务 、 精 细 运 营 、 持 续 改 进 及 赋 能 业 务 提 供 了 高 效 、 智 能 的 全 新 手 段 。   l   财 务 管 理 转 型   企 业 希 望 从 核 算 型 财 务 向 战 略 型 财 务 转 型 ， 全 面 参 与 企 业 经 营 活 动 ， 强 化 对 企 业 经 营 全 过 程 的 决 策 支 撑 和 价 值 创 造 作 用 ， 全 面 预 算 管 理 以 其 战 略 属 性 可 以 成 为 财 务 管 理 转 型 的 牵 头 先 锋 。 为 更 加 契 合 企 业 的 发 展 战 略 目 标 ， 企 业 财 务 工 作 也 在 信 息 化 、 数 字 化 的 背 景 下 面 临 了 转 型 ， 从 基 础 核 算 为 主 的 工 作 模 式 向 战 略 财 务 转 型 ， 以 全 面 预 算 管 理 、 成 本 费 用 管 控 、 业 财 数 据 分 析 等 数 智 化 支 撑 工 具 为 牵 引 ， 实 现 前 瞻 性 规 划 、 模 型 化 决 策 、 全 过 程 管 控 ， 根 据 企 业 自 身 情 况 ， 从 框 架 、 模 型 、 规 则 、 算 法 上 ， 建 立 更 加 完 善 的 预 算 管 理 体 系 和 预 算 管 理 解 决 方 案 ， 在 此 体 系 下 ， 财 务 数 据 不 再 只 是 对 历 史 的 核 算 统 计 和 未 来 的 粗 略 估 算 ， 而 成 为 驱 动 业 务 创 新 的 基 础 ， 进 而 充 分 发 挥 财 务 数 据 价 值 对 业 务 的 推 动 作 用 ， 构 建 “ 价 值 创 造 型 ” 财 务 ， 服 务 企 业 决 策 ， 助 力 企 业 经 营 目 标 和 战 略 的 全 面 落 地 。   l   提 升 项 目 绩 效   伴 随 着 激 励 的 市 场 竞 争 以 及 多 变 的 市 场 环 境 ， 提 升 项 目 绩 效 越 来 越 受 到 企 业 的 重 视 和 关 注 。 项 目 驱 动 型 企 业 希 望 通 过 项 目 预 算 及 核 算 管 理 ， 摸 索 出 每 类 项 目 的 成 本 费 用 水 平 ， 推 行 项 目 经 理 制 ， 核 算 项 目 绩 效 ， 从 而 判 断 同 类 项 目 是 否 可 以 承 接 、 有 多 少 利 润 ， 控 制 项 目 成 本 费 用 。 厚 盾 全 面 预 算 管 理 帮 助 多 家 工 程 公 司 、 设 计 院 实 践 了 “ 三 算 三 赢 ” 的 管 理 模 型 ： 三 算 指 的 是 “ 测 算 、 预 算 、 核 算 ” ， 通 过 接 项 目 之 前 （ 商 机 ） 的 成 本 测 算 、 签 合 同 后 的 项 目 控 制 预 算 、 以 及 项 目 执 行 过 程 及 执 行 完 毕 后 的 项 目 核 算 ， 帮 助 商 机 推 进 阶 段 在 “ 控 制 风 险 ” 的 同 时 尽 可 能 多 接 项 目 、 帮 助 项 目 执 行 阶 段 在 “ 按 质 按 量 ” 的 前 提 下 尽 可 能 控 制 成 本 、 帮 助 项 目 结 算 阶 段 在 “ 精 准 核 算 ” 的 基 础 上 尽 可 能 多 积 累 知 识 ， 再 配 合 阿 米 巴 和 内 部 市 场 化 机 制 ， 在 透 明 的 预 核 算 机 制 下 实 现 项 目 团 队 、 项 目 实 施 单 位 、 公 司 等 不 同 层 面 的 公 平 公 正 的 分 配 ， 真 正 实 现 “ 事 前 算 赢 、 事 中 控 赢 、 事 后 多 赢 ” 的 三 赢 ， 最 终 实 现 企 业 以 项 目 为 主 的 业 务 绩 效 的 全 面 提 升 。 东 华 企 服 为 中 国 能 建 、 中 交 集 团 、 中 国 医 药 、 中 国 民 航 机 场 建 设 旗 下 多 家 设 计 院 企 业 建 设 了 厚 盾 全 面 预 算 管 理 系 统 ， 助 力 其 项 目 管 理 和 项 目 绩 效 提 升 。     l   资 金 集 中 统 筹       集 团 企 业 面 对 资 金 管 控 问 题 时 ， 希 望 将 资 金 进 行 集 中 统 筹 运 作 、 集 中 管 控 、 统 一 规 划 ， 减 少 资 金 沉 淀 、 提 升 资 金 运 用 效 率 ， 防 范 资 金 风 险 ， 可 以 通 过 资 金 预 算 及 执 行 实 现 资 金 统 筹 目 标 。 厚 盾 全 面 预 算 管 理 系 统 运 用 先 进 的 技 术 架 构 和 科 学 严 谨 的 流 程 引 擎 ， 围 绕 预 算 编 制 、 预 算 执 行 、 预 算 管 理 等 工 作 ， 协 助 企 业 构 建 从 资 金 目 标 管 理 资 金 预 算 资 金 业 务 执 行 资 金 过 程 监 督 资 金 执 行 分 析 评 价 的 闭 环 管 理 体 系 ； 针 对 企 业 资 金 管 理 需 求 的 挖 掘 与 分 析 ， 通 过 搭 建 一 套 集 资 金 预 算 编 制 、 资 金 结 算 管 理 、 资 金 支 付 计 划 、 资 金 决 策 分 析 、 银 企 直 联 、 系 统 维 护 等 功 能 为 主 线 的 资 金 管 理 系 统 ， 实 现 企 业 对 资 金 的 全 方 位 把 控 ， 形 成 规 范 的 、 标 准 的 资 金 管 理 模 式 和 流 程 ， 利 用 系 统 优 化 资 金 管 理 ， 控 制 企 业 成 本 风 险 ， 并 能 够 对 资 金 短 缺 子 公 司 和 资 金 盈 余 子 公 司 进 行 资 金 调 配 ， 对 资 金 做 好 有 效 地 运 用 ， 对 企 业 面 临 的 资 金 短 缺 问 题 做 好 针 对 性 的 解 决 ， 实 现 对 资 金 业 务 的 全 面 、 全 过 程 管 理 和 资 金 的 有 效 、 智 能 化 的 严 密 监 控 ， 便 于 及 时 了 解 资 金 需 求 ， 优 化 资 金 储 备 结 构 ， 为 管 理 层 提 供 可 靠 的 经 营 决 策 支 持 ， 同 时 帮 助 企 业 有 效 利 用 资 金 资 源 ， 加 速 资 金 流 转 ， 降 低 成 本 风 险 。 厚 盾 通 过 多 年 的 应 用 实 践 ， 助 力 潞 安 化 工 集 团 与 山 东 钢 铁 等 集 团 企 业 将 预 算 管 理 与 资 金 统 筹 管 控 实 现 了 有 效 结 合 ， 助 力 企 业 具 备 长 远 的 市 场 竞 争 力 。 l   投 资 风 险 管 控   在 集 团 企 业 投 资 管 理 过 程 中 ， 科 学 合 理 的 投 资 测 算 可 以 保 障 集 团 企 业 能 够 稳 定 开 展 投 资 管 理 工 作 ， 进 而 逐 步 达 成 战 略 目 标 。 当 前 市 场 上 传 统 的 项 目 投 资 测 算 平 台 大 多 采 用 常 规 的 估 算 方 法 ， 例 如 资 金 周 转 率 法 、 单 位 生 产 能 力 估 算 法 、 生 产 能 力 指 数 法 、 比 例 估 算 法 、 系 数 估 算 法 、 综 合 指 标 投 资 估 算 法 等 。 这 一 类 估 算 方 法 大 多 以 建 立 围 绕 财 务 指 标 的 、 静 态 的 测 算 模 型 ， 辅 以 大 量 常 规 的 类 比 系 数 和 假 设 条 件 完 成 项 目 的 投 资 测 算 。 采 用 常 规 方 式 构 建 的 测 算 模 型 ， 单 纯 注 重 经 济 效 益 ， 与 实 际 经 营 业 务 没 有 深 度 结 合 ， 缺 乏 合 理 的 数 据 支 撑 ， 对 企 业 经 营 决 策 以 及 未 来 拟 投 项 目 的 实 际 运 营 情 况 无 法 起 到 有 效 的 引 领 作 用 。 全 面 预 算 管 理 作 为 企 业 的 战 略 分 解 和 模 拟 经 营 工 具 ， 越 来 越 成 为 企 业 中 重 要 的 管 理 抓 手 。 基 于 全 面 预 算 管 理 体 系 模 拟 构 建 投 资 分 析 平 台 ， 搭 建 以 业 务 驱 动 的 动 态 投 资 测 算 模 型 ， 可 在 一 定 程 度 上 提 升 投 资 测 算 质 量 ， 以 较 少 测 算 资 源 投 入 而 获 取 更 大 的 经 济 收 益 。   结 语   我 们 不 断 总 结 全 面 预 算 管 理 系 统 应 用 场 景 ， 坚 持 产 品 迭 代 、 功 能 创 新 ， 为 客 户 业 务 赋 能 、 科 学 决 策 提 供 价 值 ， 面 对 实 际 应 用 需 求 ， 厚 盾 全 面 预 算 管 理 体 系 建 设 过 程 也 是 对 企 业 架 构 的 再 梳 理 、 企 业 问 题 的 再 深 挖 、 经 营 脉 络 的 再 重 塑 、 业 务 财 务 关 系 的 夯 实 与 重 构 。 帮 助 企 业 探 寻 符 合 自 身 的 绩 效 提 升 之 路 ， 构 建 数 智 化 经 营 的 核 心 驱 动 力 ， 实 现 长 久 持 续 健 康 发 展 ， 是 我 们 的 目 标 ， 也 是 我 们 的 动 力 。       1 0 2 1 2 0 2 2 全 面 预 算 管 理 ： 一 个 工 具 ， 多 重 效 应       近 年 来 ， 经 济 社 会 各 个 领 域 都 在 理 论 认 知 和 实 践 应 用 上 快 速 进 步 ， 管 理 理 论 和 数 字 化 技 术 得 到 了 迅 猛 发 展 。 同 时 ， 新 冠 疫 情 对 国 家 、 企 业 和 个 人 的 生 产 、 生 活 都 产 生 了 较 大 的 影 响 ， 国 内 企 业 的 管 理 水 平 、 技 术 水 平 发 展 还 很 不 平 衡 ， 在 引 进 先 进 管 理 技 术 和 科 学 技 术 以 提 升 企 业 经 营 质 量 方 面 ， 还 需 要 找 准 适 合 自 身 的 转 型 提 升 方 向 ， 不 断 进 行 探 索 、 创 新 、 尝 试 与 实 践 。 罗 兰 贝 格 在 本 年 发 布 的 行 业 趋 势 报 告 中 提 到 ， 企 业 需 构 建 价 值 链 、 精 益 化 、 创 新 力 三 层 次 竞 争 力 ， 以 在 转 型 大 潮 中 生 存 与 胜 出 。 建 议 企 业 “ 优 化 价 值 链 和 产 能 布 局 ， 提 升 资 源 配 置 竞 争 力 ： 在 全 球 产 业 链 重 构 背 景 下 ， 制 造 业 企 业 首 先 要 着 眼 价 值 链 优 化 布 局 ， 并 通 过 上 下 游 合 作 提 升 灵 活 性 ” 。 企 业 还 应 “ 通 过 精 益 化 提 升 运 营 竞 争 力 ， 成 为 市 场 整 合 者 或 细 分 领 域 领 跑 者 ： 当 前 企 业 的 管 理 和 运 营 水 平 仍 有 巨 大 提 升 空 间 ， 随 着 行 业 加 速 优 胜 劣 汰 ， 主 营 业 务 竞 争 加 剧 ， 率 先 实 现 管 理 精 益 化 的 企 业 将 整 合 市 场 、 领 跑 行 业 。 ” 企 业 若 要 管 理 精 益 化 ， 走 向 高 质 量 发 展 道 路 ， 需 要 深 入 挖 潜 ， 找 到 价 值 提 升 点 ， 全 面 预 算 管 理 以 其 多 重 效 应 在 企 业 的 精 益 化 、 高 质 量 发 展 进 程 中 占 据 了 重 要 地 位 。 全 面 预 算 管 理 是 多 个 工 具 的 集 大 成 者 结 合 多 年 与 全 面 预 算 管 理 信 息 化 的 实 践 经 验 ， 厚 盾 认 为 ， 全 面 预 算 管 理 具 有 多 重 管 理 价 值 ， 是 企 业 中 最 有 效 、 最 具 备 抓 手 及 拉 动 力 作 用 的 管 理 工 具 之 一 ： 1 、 战 略 分 解 工 具 ： 全 面 预 算 就 是 企 业 各 期 间 的 行 动 纲 领 ， 是 企 业 安 排 年 度 、 季 度 、 月 度 生 产 经 营 活 动 的 重 要 依 据 ， 是 目 标 管 理 锁 定 工 具 ； 2 、 资 源 管 理 工 具 ： 基 于 企 业 业 务 特 点 ， 将 企 业 有 限 的 资 源 进 行 科 学 、 合 理 的 分 配 ， 以 实 现 企 业 资 源 最 优 配 置 ； 3 、 经 营 指 挥 工 具 ： 通 过 全 面 预 算 的 编 制 ， 帮 助 公 司 上 下 级 之 间 ， 部 门 与 部 门 之 间 的 相 互 交 流 与 沟 通 ， 增 进 相 互 之 间 的 了 解 ， 加 深 部 门 及 员 工 对 公 司 战 略 的 理 解 ， 起 到 了 经 营 指 挥 棒 的 作 用 ； 4 、 绩 效 评 估 工 具 ： 全 面 预 算 是 公 司 实 施 绩 效 管 理 的 基 础 ， 是 进 行 员 工 绩 效 考 核 的 主 要 依 据 ； 5 、 对 标 管 理 工 具 ： 在 战 略 执 行 的 过 程 中 ， 通 过 各 类 经 营 、 财 务 等 指 标 的 制 定 ， 瞄 准 企 业 自 身 历 史 最 好 、 集 团 内 各 兄 弟 企 业 、 国 内 同 行 业 企 业 、 国 际 同 行 业 优 秀 企 业 ， 实 现 相 关 指 标 的 比 较 ； 6 、 数 据 集 成 工 具 ： 全 面 预 算 提 供 预 算 数 据 ， 在 预 算 的 预 实 对 比 中 也 收 集 了 各 单 位 、 各 其 他 系 统 的 实 际 执 行 数 据 以 及 对 标 过 程 中 的 对 标 数 据 ， 为 实 现 大 数 据 及 分 析 、 决 策 提 供 了 坚 实 基 础 。 7 、 成 本 控 制 工 具 ： 通 过 全 面 预 算 管 理 不 仅 可 以 加 强 对 费 用 支 出 的 控 制 、 降 低 公 司 的 营 运 成 本 ， 同 时 还 能 促 使 企 业 将 有 限 的 成 本 投 入 到 保 障 战 略 、 经 营 目 标 实 现 的 必 要 经 营 活 动 上 。 8 、 分 析 决 策 工 具 ： 全 面 预 算 管 理 融 合 了 企 业 几 乎 所 有 的 业 务 ， 预 算 数 据 和 实 际 执 行 数 据 经 过 全 面 预 算 规 范 化 、 系 统 化 的 指 标 体 系 梳 理 ， 可 以 帮 助 企 业 进 行 经 营 分 析 并 在 此 基 础 上 实 现 辅 助 决 策 ， 借 助 A I 自 动 决 策 。 9 、 企 业 画 像 工 具 ： 全 面 预 算 集 成 的 核 算 、 预 算 、 对 标 等 各 类 数 据 就 像 填 充 骨 架 的 血 肉 ， “ 体 系 + 数 据 ” 形 成 的 完 整 全 面 预 算 就 是 最 好 的 企 业 数 字 画 像 ； 1 0 、 风 险 控 制 工 具 ： 全 面 预 算 体 系 中 可 以 初 步 揭 示 企 业 下 一 年 度 的 预 计 经 营 情 况 ， 根 据 所 反 映 出 的 预 算 结 果 ， 预 测 其 中 的 风 险 点 所 在 ， 并 预 先 采 取 某 些 风 险 控 制 的 防 范 措 施 ， 从 而 达 到 规 避 与 化 解 风 险 的 目 的 。 正 是 基 于 以 上 全 面 预 算 管 理 的 多 重 管 理 作 用 以 及 其 天 然 渗 透 业 务 、 且 涉 及 业 务 领 域 全 面 的 特 点 ， 可 以 当 之 无 愧 地 成 为 企 业 里 重 要 的 管 理 手 段 。 厚 盾 全 面 预 算 系 统 的 跨 时 代 提 升 东 华 企 业 服 务 在 企 业 经 营 管 控 信 息 化 领 域 里 耕 耘 多 年 ， 积 累 了 丰 富 的 、 先 进 的 技 术 手 段 和 管 理 经 验 。 厚 盾 全 面 预 算 管 理 系 统 作 为 行 业 先 行 者 们 的 核 心 支 撑 工 具 ， 不 断 帮 助 这 些 企 业 对 战 略 目 标 进 行 落 地 、 精 益 化 企 业 运 营 ， 优 化 拓 展 企 业 在 经 营 数 据 服 务 场 景 应 用 ， 形 成 了 很 多 应 用 特 点 ： 从 应 用 实 效 出 发 针 对 特 定 业 务 预 算 场 景 化 、 动 态 化 全 面 预 算 管 理 最 初 以 “ 全 业 务 ” “ 全 员 ” “ 全 过 程 ” 为 特 点 ， 在 年 初 实 现 了 全 业 务 的 编 制 ， 甚 至 是 分 解 到 了 季 度 、 月 度 ， 但 是 受 制 于 当 时 企 业 信 息 化 、 数 字 化 发 展 整 体 水 平 的 局 限 ， 面 对 瞬 息 万 变 的 市 场 ， 预 算 往 往 跟 不 上 企 业 的 变 化 。 如 今 随 着 全 面 预 算 管 理 应 用 的 成 熟 发 展 ， 厚 盾 以 全 面 预 算 管 理 的 思 想 ， 针 对 企 业 面 临 的 重 点 管 理 场 景 与 急 需 解 决 的 问 题 ， 进 行 预 算 、 预 测 、 执 行 数 据 测 量 、 分 析 、 考 评 ， 帮 助 企 业 在 投 资 决 策 、 生 产 测 算 等 场 景 下 进 行 了 不 同 的 场 景 化 应 用 ， 帮 助 企 业 及 时 进 行 科 学 决 策 、 降 低 决 策 风 险 、 提 升 经 营 绩 效 。 预 算 编 制 模 型 的 自 动 化 评 估 预 测 模 型 科 学 化 、 智 能 化 全 面 预 算 管 理 系 统 建 设 ， 需 要 企 业 结 合 自 己 的 战 略 和 业 务 驱 动 特 点 ， 设 计 适 合 自 己 的 模 型 ， 不 断 推 进 建 设 和 应 用 。 随 着 业 财 的 深 度 融 合 ， 企 业 对 预 算 的 预 期 不 断 增 加 ， 需 要 实 现 针 对 不 同 可 能 情 景 的 内 外 部 假 设 、 预 计 采 取 的 各 项 创 新 或 提 升 措 施 ， 通 过 模 拟 测 算 预 判 未 来 不 同 可 能 ， 为 预 算 编 制 明 确 目 标 ； 围 绕 战 略 ， 站 在 企 业 整 体 和 宏 观 层 面 ， 从 预 计 经 营 绩 效 、 经 营 质 量 、 内 部 创 新 活 力 、 持 续 发 展 潜 力 等 多 个 方 面 ， 对 不 同 单 位 的 预 算 进 行 评 估 ， 不 断 深 入 具 体 业 务 场 景 ， 无 论 是 年 度 预 算 还 是 滚 动 预 算 ， 在 各 种 各 样 的 预 算 测 算 环 境 、 模 拟 环 境 下 ， 通 过 不 同 预 算 模 型 ， 快 速 、 实 时 支 撑 决 策 ， 赋 能 业 务 ， 辅 助 决 策 者 预 算 审 批 ， 帮 助 企 业 朝 未 来 战 略 的 重 点 方 向 布 局 ， 实 现 企 业 预 算 模 型 的 自 动 化 和 评 估 预 测 模 型 的 科 学 化 、 智 能 化 。 通 过 内 外 部 数 据 对 标 找 差 距 、 树 目 标 、 持 续 改 进 大 数 据 时 代 ， 越 来 越 多 的 看 到 了 企 业 数 据 的 价 值 ， 积 极 寻 求 数 据 对 标 。 对 内 进 行 数 据 的 高 效 整 合 利 用 ， 对 外 进 行 符 合 自 身 情 况 的 竞 争 对 标 、 策 略 对 标 或 数 字 对 标 等 ， 通 过 数 据 对 标 的 价 值 跑 赢 自 身 赛 道 。 厚 盾 在 为 不 同 企 业 进 行 全 面 预 算 管 理 系 统 建 设 中 ， 根 据 客 户 对 于 对 标 工 作 重 视 程 度 和 对 标 数 据 积 累 情 况 ， 在 钢 铁 等 行 业 将 对 标 管 理 作 为 全 面 预 算 管 理 中 重 要 的 一 部 分 内 容 ， 结 合 丰 富 的 管 理 技 术 和 行 业 经 验 ， 给 客 户 提 供 更 加 有 价 值 的 工 作 。 对 标 范 围 不 仅 仅 局 限 于 生 产 成 本 数 据 对 标 ， 而 是 全 面 对 标 ， 通 过 企 业 内 部 对 标 、 行 业 先 进 对 标 、 外 部 行 业 对 标 ， 设 定 目 标 、 不 断 进 行 业 务 优 化 改 进 。 预 算 控 制 引 擎 实 现 全 业 务 预 算 管 控 、 多 业 务 联 动 控 制 企 业 应 当 建 设 一 个 统 一 的 控 制 中 心 ， 通 过 预 算 控 制 引 擎 实 现 多 业 务 预 算 联 动 控 制 。 如 企 业 某 个 业 务 的 成 本 执 行 时 超 预 算 ， 我 们 不 能 简 单 粗 暴 地 单 纯 按 照 成 本 预 算 值 进 行 控 制 ， 而 是 要 和 该 业 务 相 关 联 的 收 入 情 况 、 回 款 情 况 、 供 应 商 情 况 、 是 否 战 略 重 点 扶 持 业 务 等 多 重 因 素 结 合 起 来 控 制 ， 厚 盾 的 预 算 控 制 引 擎 ， 支 持 多 种 复 杂 规 则 的 设 置 ， 可 以 与 多 个 业 务 系 统 进 行 打 通 ， 实 现 多 业 务 联 动 组 合 控 制 ， 确 保 不 是 为 了 控 制 而 控 制 ， 而 是 回 归 预 算 控 制 的 本 质 ， 一 切 围 绕 企 业 的 战 略 目 标 实 现 。 成 为 企 业 经 营 数 字 “ 参 谋 室 ” 当 前 很 多 企 业 都 开 始 重 视 数 据 的 作 用 ， 希 望 从 原 来 的 流 程 驱 动 改 为 数 据 驱 动 或 数 据 与 流 程 驱 动 并 行 ， 因 此 建 设 了 数 据 中 台 、 大 数 据 中 心 ， 但 是 在 应 用 中 多 数 企 业 由 于 缺 乏 实 际 应 用 场 景 及 模 型 ， 且 建 设 规 模 庞 大 、 建 设 周 期 长 ， 造 成 数 据 中 台 还 暂 时 难 以 完 全 、 高 效 发 挥 应 用 价 值 ， 来 面 对 瞬 息 万 变 的 市 场 竞 争 环 境 。 全 面 预 算 管 理 系 统 在 预 算 编 制 、 执 行 、 分 析 过 程 中 积 累 了 大 量 的 预 算 数 据 、 实 际 执 行 数 据 、 对 标 数 据 ， 厚 盾 从 企 业 实 际 的 决 策 场 景 需 求 出 发 ， 帮 助 企 业 在 全 面 预 算 管 理 系 统 中 搭 建 企 业 经 营 分 析 主 题 与 模 型 ， 以 企 业 管 理 模 型 为 核 心 手 段 ， 利 用 大 数 据 、 A I 等 先 进 技 术 ， 服 务 企 业 预 测 、 决 策 管 理 ， 并 通 过 迭 代 不 断 完 善 核 心 模 型 、 核 心 应 用 ， 断 增 强 企 业 核 心 竞 争 力 ， 成 为 企 业 经 营 数 字 “ 参 谋 室 ” 。 0 5 0 5 2 0 2 2 项 目 型 企 业 如 何 实 现 全 面 预 算 管 理 ？ 以 项 目 作 为 主 要 管 理 驱 动 模 式 的 企 业 ， 如 建 筑 、 工 程 、 软 件 、 咨 询 以 及 大 型 设 备 制 造 企 业 等 ， 这 些 企 业 特 征 明 显 ， 主 要 业 务 是 以 项 目 形 式 开 展 ， 具 有 一 次 性 、 独 特 性 的 特 点 。 在 这 些 项 目 驱 动 型 的 组 织 中 ， 几 乎 所 有 的 工 作 都 是 以 项 目 为 特 征 ， 通 过 其 一 系 列 前 后 相 接 的 项 目 的 起 始 终 结 的 动 态 过 程 来 实 现 企 业 的 利 润 的 增 长 。 项 目 型 企 业 需 要 处 理 好 项 目 利 益 和 企 业 整 体 利 益 之 间 的 关 系 ， 对 各 项 目 的 人 、 财 、 物 等 资 源 的 配 置 尤 为 重 要 ， 这 就 决 定 了 项 目 驱 动 型 企 业 管 理 的 一 个 关 键 点 就 是 将 企 业 的 内 外 部 资 源 如 何 合 理 分 配 到 各 项 目 中 去 ， 并 能 够 有 效 监 控 项 目 合 理 使 用 这 些 资 源 ， 在 达 到 各 项 目 目 标 的 基 础 上 实 现 企 业 整 体 利 益 的 最 大 化 。 全 面 预 算 管 理 助 推 项 目 型 企 业 管 理 升 级 项 目 型 企 业 具 备 灵 活 、 适 应 、 开 放 、 自 治 等 优 势 ， 其 管 理 的 最 终 目 标 是 通 过 各 个 项 目 实 现 企 业 的 持 续 发 展 。 这 种 独 特 的 项 目 经 营 能 力 体 系 在 给 企 业 管 理 带 来 创 新 优 势 的 同 时 ， 也 给 企 业 的 内 部 管 理 带 来 全 新 的 挑 战 ， 恰 恰 正 是 这 样 的 挑 战 令 项 目 型 企 业 必 须 借 助 先 进 的 全 面 预 算 管 理 等 手 段 以 保 障 企 业 稳 健 运 营 。 众 所 周 知 ， 全 面 预 算 管 理 体 系 可 以 起 到 协 调 作 用 ， 有 效 化 解 企 业 整 体 战 略 规 划 与 项 目 局 部 目 标 间 的 各 种 冲 突 ， 科 学 合 理 分 配 各 项 资 源 ， 此 外 ， 全 面 预 算 管 理 体 系 在 项 目 型 企 业 中 还 可 以 进 行 更 为 广 泛 的 应 用 ： 第 一 ， 项 目 周 期 一 般 都 比 较 长 、 地 域 分 散 、 难 以 掌 控 项 目 的 成 本 、 资 金 状 况 ， 以 项 目 为 单 位 开 展 工 作 ， 项 目 资 源 耗 用 上 有 冲 突 ， 导 致 企 业 在 项 目 的 协 调 和 融 合 上 内 耗 大 ， 运 营 成 本 上 升 。 通 过 全 面 预 算 管 理 ， 以 资 金 为 主 线 ， 对 项 目 事 前 、 事 中 成 本 费 用 进 行 控 制 ， 从 而 实 现 对 项 目 的 监 控 ； 第 二 ， 项 目 的 差 异 比 较 大 ， 可 复 制 性 较 小 ， 如 何 进 行 共 性 项 目 经 验 的 积 累 ， 支 撑 项 目 高 效 率 、 高 质 量 和 低 成 本 运 作 也 是 项 目 型 企 业 的 难 点 ， 通 过 全 面 预 算 管 理 ， 可 以 积 累 到 各 类 项 目 的 预 算 项 体 系 、 预 算 表 格 体 系 ， W B S 、 P B S 等 模 版 经 验 ， 提 升 项 目 管 理 水 平 。 第 三 ， 项 目 型 企 业 往 往 存 在 业 务 与 财 务 脱 节 现 象 ， 财 务 数 据 滞 后 ， 财 务 在 对 业 务 的 监 控 上 手 段 缺 乏 ， 业 务 上 对 财 务 方 面 的 需 求 也 不 能 及 时 满 足 ， 通 过 全 面 预 算 管 理 ， 搭 建 业 务 、 财 务 一 体 化 沟 通 桥 梁 ， 将 管 控 焦 点 从 财 务 前 移 到 真 正 需 要 管 控 的 进 度 、 质 量 、 投 资 、 合 同 等 业 务 信 息 上 。 第 四 ， 项 目 型 企 业 对 如 何 评 估 商 机 项 目 是 否 可 以 承 接 ， 如 何 对 已 执 行 的 项 目 进 行 绩 效 考 核 等 问 题 往 往 缺 乏 比 较 好 的 工 具 ， 通 过 全 面 预 算 管 理 ， 对 已 执 行 项 目 进 行 预 算 及 全 成 本 核 算 ， 为 新 承 接 项 目 评 估 和 项 目 绩 效 考 核 提 供 基 础 。 项 目 型 企 业 全 面 预 算 管 理 解 决 方 案 面 对 项 目 型 企 业 日 益 增 长 的 希 望 实 现 管 理 精 细 化 的 需 求 ， 致 力 于 企 业 管 理 信 息 化 的 软 件 服 务 商 们 也 都 在 不 断 探 索 和 提 出 针 对 项 目 型 企 业 的 解 决 方 案 ， 全 面 预 算 管 理 信 息 化 领 域 的 领 军 企 业 东 华 厚 盾 总 结 了 多 年 在 项 目 型 企 业 成 功 实 施 全 面 预 算 管 理 系 统 的 经 验 ， 结 合 目 前 项 目 型 企 业 所 面 临 的 问 题 ， 提 炼 出 项 目 型 企 业 全 面 预 算 管 理 解 决 方 案 ， 引 导 项 目 型 企 业 通 过 信 息 化 应 用 进 一 步 提 升 全 方 位 的 管 理 水 平 和 竞 争 实 力 。 在 该 方 案 中 ， 东 华 厚 盾 实 施 团 队 以 “ 专 业 咨 询 + 成 熟 软 件 + 定 制 服 务 ” 为 整 体 解 决 思 路 ， 以 项 目 的 全 面 预 算 管 理 需 求 为 导 向 ， 以 搭 建 财 务 业 务 一 体 化 的 全 面 预 算 管 理 体 系 为 目 标 ， 通 过 建 立 统 一 规 范 的 项 目 、 职 能 部 门 、 归 口 部 门 为 一 体 并 支 持 多 级 管 控 的 集 中 式 预 算 管 理 平 台 ， 搭 建 统 一 的 预 算 指 标 体 系 ， 设 计 面 向 全 业 务 全 员 的 表 格 体 系 ， 规 范 预 算 编 制 流 程 、 规 范 预 算 评 估 分 析 方 法 ， 实 现 事 前 有 计 划 、 事 中 可 控 制 、 事 后 可 评 价 追 溯 、 以 流 程 为 驱 动 的 全 面 预 算 管 理 系 统 ， 实 现 覆 盖 全 业 务 、 全 员 、 全 过 程 的 全 面 预 算 管 理 模 式 ， 实 现 与 账 务 系 统 、 网 上 报 销 系 统 和 资 金 集 中 管 理 系 统 的 有 效 衔 接 ， 进 行 联 动 控 制 ， 从 而 推 进 企 业 战 略 目 标 的 达 成 。 到 目 前 为 止 ， 东 华 厚 盾 已 经 成 功 为 中 国 电 力 顾 问 集 团 及 六 大 电 力 设 计 院 、 中 国 电 力 规 划 总 院 、 山 西 电 力 设 计 院 、 中 国 电 力 工 程 有 限 公 司 、 中 冶 海 外 、 民 航 机 场 建 设 、 北 京 石 油 化 工 工 程 公 司 、 中 交 一 公 院 等 项 目 驱 动 型 公 司 提 供 了 全 面 预 算 管 理 信 息 化 服 务 。 项 目 型 企 业 全 面 预 算 管 理 应 用 思 路 某 企 业 的 业 务 主 要 包 括 工 程 设 计 咨 询 、 工 程 项 目 管 理 、 工 程 施 工 三 大 板 块 ， 主 营 业 务 涵 盖 科 技 研 发 、 设 计 咨 询 、 项 目 管 理 、 工 程 监 理 、 施 工 安 装 、 设 备 制 造 、 综 合 服 务 等 诸 多 方 面 ， 属 于 典 型 的 项 目 型 企 业 。 该 建 设 集 团 在 发 展 过 程 中 在 预 算 管 理 方 面 存 在 的 问 题 可 归 纳 为 以 下 几 点 ： ① 目 前 的 预 算 管 理 还 处 于 财 务 预 算 的 范 畴 ， 没 有 完 全 从 业 务 出 发 。 ② 预 算 编 制 的 准 确 性 较 差 。 整 个 编 制 缺 乏 充 分 的 数 据 来 源 和 业 务 支 撑 ， 预 算 对 经 营 管 理 的 指 向 性 作 用 还 没 有 完 全 体 现 。 ③ 以 预 算 编 制 为 基 准 的 控 制 性 较 弱 。 对 于 项 目 的 成 本 费 用 ， 采 取 的 还 是 较 为 粗 放 的 管 控 形 式 。 ④ 在 预 算 的 协 调 、 执 行 、 控 制 、 跟 踪 、 评 价 等 方 面 无 法 达 到 实 时 、 动 态 的 管 理 ， 与 实 际 业 务 结 合 较 差 ， 影 响 决 策 的 效 果 和 效 率 。 针 对 该 企 业 的 业 务 特 性 以 及 所 存 在 的 上 述 问 题 ， 东 华 厚 盾 以 “ 工 程 项 目 预 算 及 成 本 动 态 控 制 ” 为 核 心 ， 以 “ 三 赢 ” 为 设 计 理 念 — — 项 目 执 行 前 算 赢 、 项 目 执 行 中 控 赢 （ 严 控 关 键 进 度 、 回 款 、 成 本 ） 、 事 后 多 赢 （ 全 面 核 算 、 精 细 核 算 、 科 学 评 估 、 评 价 ， 让 项 目 部 门 、 职 能 部 门 、 公 司 都 实 现 “ 赢 利 ” ） ； 以 项 目 预 算 为 抓 手 ， 以 电 子 审 批 流 程 为 驱 动 ， 对 主 合 同 、 分 包 合 同 的 收 支 情 况 进 行 过 程 控 制 ， 完 成 在 线 的 预 算 编 制 及 预 算 执 行 的 申 请 、 审 批 ， 并 在 预 算 执 行 分 析 时 ， 提 供 动 态 、 多 维 、 可 钻 取 的 管 理 驾 驶 舱 功 能 ， 可 按 业 务 部 门 责 任 主 体 、 按 项 目 、 按 合 同 、 按 预 算 项 、 按 不 同 预 算 周 期 等 多 角 度 分 析 预 算 执 行 差 异 、 预 算 执 行 趋 势 ， 满 足 不 同 管 理 层 级 的 分 析 、 决 策 需 要 。 在 项 目 的 整 体 建 设 过 程 根 据 企 业 实 际 情 况 ， 循 序 渐 进 、 分 期 推 进 ， 最 终 建 立 起 以 业 务 为 载 体 ， 以 项 目 管 理 为 主 线 ， 以 成 本 费 用 控 制 为 重 点 ， 以 流 程 为 驱 动 ， 覆 盖 项 目 预 算 、 部 门 预 算 、 项 目 成 本 控 制 、 项 目 核 算 、 项 目 分 析 在 内 的 全 面 预 算 管 理 系 统 系 统 ， 对 项 目 进 行 多 级 别 、 多 维 度 、 多 阶 段 的 全 面 、 全 过 程 精 益 化 管 理 ， 实 现 事 前 可 计 划 、 事 中 可 控 制 、 事 后 可 分 析 考 评 ， 推 进 战 略 目 标 落 地 ， 提 升 项 目 及 公 司 管 理 水 平 ， 提 高 经 营 效 益 。 点 击 查 看 更 多 选 择 厚 盾 打 造 一 流 企 业 二 十 年 专 注 厚 盾 全 面 预 算 管 理 执 着 、 专 业 、 可 靠 2 0 年 + 国 内 较 早 从 事 全 面 预 算 管 理 研 发 与 应 用 的 团 队 之 一 2 0 多 年 持 续 深 耕 于 企 业 预 算 绩 效 管 理 领 域 ， 从 未 间 断 持 续 投 入 产 品 与 解 决 方 案 研 发 、 市 场 占 有 率 连 年 攀 升 火 炬 手 企 业 全 面 预 算 管 理 产 品 曾 入 选 北 京 市 “ 火 炬 计 划 ” 多 次 参 加 国 资 委 “ 企 业 信 息 化 登 高 行 动 ” 荣 获 C I M A （ 英 国 皇 家 特 许 管 理 会 计 师 公 会 ） 中 国 最 佳 合 作 雇 主 称 号 重 点 新 产 品 认 证 全 面 预 算 管 理 产 品 曾 获 得 国 家 级 重 点 新 产 品 认 证 连 续 多 年 获 评 “ 行 业 十 佳 ” 产 品 定 位 于 “ 以 最 佳 应 用 为 导 向 ， 以 管 理 实 效 为 目 标 ” 数 智 化 管 理 专 家 核 心 骨 干 连 续 多 届 被 评 为 “ 财 政 部 管 理 会 计 专 家 ” ， 出 版 专 著 《 全 面 预 算 管 理 信 息 化 案 例 分 析 》 与 国 家 会 计 学 院 、 财 政 部 财 科 院 、 国 务 院 研 究 中 心 、 工 信 业 管 理 会 计 应 用 推 广 联 盟 、 C I M A 中 国 等 管 理 会 计 研 究 机 构 共 同 进 行 全 面 预 算 管 理 应 用 推 广 ， 积 累 丰 富 的 理 论 与 实 践 经 验 工 信 业 管 理 会 计 应 用 联 盟 授 权 成 立 “ 管 理 会 计 研 究 中 心 ” ， 领 衔 全 面 预 算 管 理 、 业 财 一 体 化 的 应 用 研 究 数 百 大 型 项 目 案 例 为 客 户 设 计 、 实 施 了 数 百 个 大 型 项 目 案 例 ， 提 供 专 业 的 咨 询 规 划 、 产 品 落 地 和 系 统 实 施 服 务 在 煤 炭 、 电 力 等 能 源 领 域 ， 有 色 矿 石 、 钢 铁 等 冶 金 冶 炼 领 域 ， 工 程 公 司 、 勘 查 设 计 等 建 筑 领 域 ， 航 空 、 轨 道 、 公 路 等 交 通 运 输 领 域 ， 机 械 、 烟 草 和 军 工 制 造 领 域 ， 银 行 、 证 券 、 交 易 所 等 金 融 领 域 ， 投 融 资 及 运 营 平 台 领 域 等 有 丰 富 的 实 践 经 验 自 主 设 计 自 主 研 发 适 配 信 创 厚 盾 系 列 产 品 全 自 主 研 发 ， 全 面 适 配 国 产 化 基 础 设 施 ； 对 芯 片 、 数 据 库 、 操 作 系 统 、 中 间 件 、 浏 览 器 等 实 现 全 栈 式 国 产 化 适 配 厚 盾 全 面 预 算 管 理 产 品 已 经 通 过 华 为 云 、 高 斯 数 据 库 双 认 证 ， 并 通 过 麒 麟 软 件 N e o C e r t i f y 认 证 、 宝 兰 德 中 间 件 兼 容 性 认 证

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